Descripción |
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La auditoria gubernamental con enfoque integral, modalidad especial, a los
faltantes de inventario de almacén de EMCALI EICE ESP que se refiere el
presente informe, tuvo el siguiente alcance:
Se examinó el manejo de la gestión documental, su registro en los sistemas de
información de la Gerencia Área Gestión Humana y Administrativa de EMCALI
EICE ESP, el manejo, procedimientos, funciones, control administrativo de los
almacenes al subproceso de “gestionar inventario”, en particular a la actividad o
procedimiento “toma física de inventario de almacén”. De igual manera, se realizó
visita en terreno e identificación de expedientes y documentos tanto físicos como
en sistema, que con ocasión del tema de inventarios de almacén se generan en
EMCALI EICE ESP, según criterios determinados por la comisión. |