Control Interno

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Vigencia Fecha Título Descripción Archivo
2014 2014-09-30 Informe seguimiento Mapa de Riesgos Julio - Septiembre de 2014 Informe trimestral seguimiento Mapa de Riesgos a los procesos informe_riesgos_30_09_2014.pdf
2014 2014-09-05 Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno Mayo - Agosto de 2014 Compilaciòn de todos los seguimientos y controles que ha realizado la oficina de Control Interno de la Contralorìa General Santiago Cali. Informe_pormenorizado_SCI_30_08_2014.pdf
2014 2014-08-01 Matriz de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Julio 2014 Contiene el seguimiento a las estrategias de construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a junio 30 de 2014 Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_julio__2014.pdf
2014 2014-07-21 Informe del estado de las PQR a Junio 30/2014 Informe de PQR Ley 1474 de 2011: contiene el estado de las PQR cuales s encuentran en trámite y cuales están cerradas por cumplimiento de trámite. Informe_PQR_junio_2014_Ley_1474_de_2011.pdf
2014 2014-06-30 Informe seguimiento Mapa de Riesgos Enero - Junio de 2014 Informe seguimiento Mapa de Riesgos a los procesos informe_riesgos_30_06_2014.pdf

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