Listado de: Control Interno

Vigencia
Vigencia Fecha Título Descripción Archivo Fecha de ingreso Acciones
2015 2015-03-06 Informe revisión Rendición Cuenta AGR - Aplicativo SIA Seguimiento a la Rendición Cuenta AGR - Aplicativo SIA INFORME_FINAL_REVISION_AL_SUBCONTRALOR.pdf 2015-07-06 15:52:26 Ver
2015 2015-02-13 Informe de Auditoría Interna al Sistema Integrado MECI-SGC - Febrero 2015 Informe de Auditoría Interna al Sistema Integrado MECI-SGC a todos los procesos informe__auditoria_internal_sistema_integrado_meci_sgc_13_02_2015.pdf 2015-02-19 10:03:50 Ver
2015 2015-01-28 Informe Ejecutivo SCI vigencia 2014 Informe Ejecutivo SCI vigencia 2014, se anexa certificado de rendición emitido por DAFP Informe_Ejecutivo_SCI_vigencia__2014.pdf 2015-01-28 16:48:35 Ver
2014 2015-01-27 Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno Septiembre-Diciembre de 2014 Informe Pormenorizado Correspondiente septiembre a diciembre de 2014 informe_pormenorizado_CI_sep_dic_2014.pdf 2015-01-27 16:36:45 Ver
2014 2014-12-31 Informe del Estado de las PQR a Diciembre 31/2014 Informe de PQR consolidado vigencia 2014 Ley 1474 de 2011. informe__pqr__dic_2014.pdf 2015-01-15 13:59:49 Ver
2014 2014-12-31 Informe seguimiento Mapa de Riesgos Octubre - Diciembre de 2014 Informe trimestral seguimiento Mapa de Riesgos y consolidado vigencia 2014 a los procesos informe_riesgos_25_02_2015.pdf 2015-02-19 09:03:58 Ver
2014 2014-11-14 Seguimiento Plan Anticurrupción - Noviembre 2014 Seguimiento Plan Anticurrupción Seguimiento_Plan_Anticorrupcion__NOVIEMBRRE_2014.pdf 2014-12-05 11:59:28 Ver
2014 2014-09-30 Informe seguimiento Mapa de Riesgos Julio - Septiembre de 2014 Informe trimestral seguimiento Mapa de Riesgos a los procesos informe_riesgos_30_09_2014.pdf 2015-02-19 09:02:10 Ver
2014 2014-09-05 Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno Mayo - Agosto de 2014 Compilaciòn de todos los seguimientos y controles que ha realizado la oficina de Control Interno de la Contralorìa General Santiago Cali. Informe_pormenorizado_SCI_30_08_2014.pdf 2014-09-08 14:47:06 Ver
2014 2014-08-01 Matriz de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Julio 2014 Contiene el seguimiento a las estrategias de construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a junio 30 de 2014 Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_julio__2014.pdf 2014-08-04 15:31:27 Ver
2014 2014-07-21 Informe del estado de las PQR a Junio 30/2014 Informe de PQR Ley 1474 de 2011: contiene el estado de las PQR cuales s encuentran en trámite y cuales están cerradas por cumplimiento de trámite. Informe_PQR_junio_2014_Ley_1474_de_2011.pdf 2014-08-04 09:15:07 Ver
2014 2014-06-30 Informe seguimiento Mapa de Riesgos Enero - Junio de 2014 Informe seguimiento Mapa de Riesgos a los procesos informe_riesgos_30_06_2014.pdf 2015-02-19 09:00:22 Ver
2014 2014-06-13 Informe de Auditoría Interna al Sistema Integrado MECI-SGC - Junio 2014 Informe de Auditoría Interna al Sistema Integrado MECI-SGC a todos los procesos informe__auditoria_internal_sistema_integrado_meci_sgc_13_06_2014.pdf 2015-02-19 10:02:25 Ver
2014 2014-05-09 Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno Enero-Abril de 2014 Informa sobre el estado de los componentes y elementos del Modelo Estandar de Control Interno - MECI informe_pormenorizado_control_interno_08-05-14.pdf 2014-05-09 08:45:43 Ver
2014 2014-02-28 Informe de rendición de la cuenta vigencia 2013 Resultado del seguimiento y control que realizò la oficina de Control Interno a la Rendiciòn de Cuenta que hizo el Contralor General de Santiago de Cali a la comunidad el 30 de abril de 2014. mancilla.pdf 2014-09-03 11:09:51 Ver
2014 2014-02-05 Informe Control Interno Contable vigencia 2013 INFORME_CONTROL_INTERNO_pdf.pdf 2014-02-05 15:45:04 Ver
2014 2014-02-03 Informe Ejecutivo SCI vigencia 2013 Resumen de la evaluaciòn anual al sistema de control interno sci EVALUACION_ANUAL__AL_SISTEMA_DE_CONTROL_INTERNA_SCI_ENERO_DE_2014.pdf 2014-02-03 17:19:41 Ver
2013 2014-01-30 Informe pormenorizado del estado del control interno septiembre- diciembre 2013 informe.pormenorizado.estado.control.interno.dic2013.pdf 2014-01-30 16:29:59 Ver
2013 2014-01-14 Informe de la atención y trámite de peticiones, quejas y reclamos 2013 Informe de la atención y trámite de peticiones, quejas y reclamos 2013 Ley 1474 de 2011 informe.atencion.quejas.reclamos.2013.pdf 2014-01-14 16:38:59 Ver
2013 2013-12-31 Informe de seguimiento Estrategía Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento por periodo y consolidado del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el formato emitido para tal fin, con anexo sobre riesgos anticorrupción. seguimiento_plan_anticorrupcion_final_dic_2013.pdf 2014-01-08 12:24:00 Ver

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