Listado de: Informes de Auditoria

VigenciaTipo de InformeÁrea
Vigencia Fecha Tipo de Informe Entidad Título del Informe Área Archivo Descripción Fecha de ingreso Acciones
2010 Auditoría de Seguimiento Secretaría de infraestructura y valorización municipal- S. I V. Informe de auditoría gubernamental con enfoque integral seguimiento a los planes de mejoramiento secretaría de vivienda social y secretaría de infraestructura y valorización municipal vigencia 2009 Dirección Técnica ante Sector Físico Inf_Agei_Seg_planes_mej_2009_svs_siv_1.pdf Los dos Planes de Mejoramiento evaluados son producto de la AGEI Regular al Municipio-Secretaría de Infraestructura y Valorización, vigencia 2008, en la cual se detectaron 3 hallazgos, que generaron 5 acciones de mejoramiento y la AGEI Especial Evaluación a la Contracción octubre – diciembre de 2008- Secretaría de Infraestructura y Valorización, la cual presentó 5 hallazgos y 5 acciones de mejora. 2013-09-25 14:34:02 Ver
2010 Auditoría de Seguimiento Secretaría de Vivienda Social Informe de auditoría gubernamental con enfoque integral seguimiento a los planes de mejoramiento secretaría de vivienda social y secretaría de infraestructura y valorización municipal vigencia 2009 Dirección Técnica ante Sector Físico Inf_Agei_Seg_planes_mej_2009_svs_siv.pdf Los dos Planes de Mejoramiento evaluados son producto de la AGEI Especial a la Titulación de Predios del Municipio-Secretaría de Vivienda Social, vigencias 2008-2009, con 33 hallazgos que arrojaron 23 acciones de mejoramiento y la AGEI Especial Evaluación a la Contratación- Secretaría de Vivienda Social, vigencia 2008, con 10 hallazgos a la que se le formularon 10 acciones de mejora. 2013-09-25 14:35:41 Ver
2010 Auditoría Especial METRO CALI S.A. Informe de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad especial al proceso de planeación transporte – concesión operadores material rodante vigencia 2008-2009 Dirección Técnica ante Sector Físico agei_proc_planea_transp_conces_mat_rodante.pdf La Auditoría a que se refiere el presente informe tuvo como alcance la evaluación del cumplimiento de los cuatro contratos de concesión del transporte, adjudicados mediante Resolución No. 415 del 16 de noviembre de 2006 a los concesionarios con la respectiva participación: GIT MASIVO S.A., 25%; BLANCO Y NEGRO MASIVO S.A., 22%; ETM S.A., 20% y UNIMETRO S.A., 18%. 2013-09-25 14:37:39 Ver
2010 Auditoría de Seguimiento DAGMA Informe de auditoría gubernamental “AGEI de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por el departamento administrativo de gestión del medio ambiente del municipio de Cali DAGMA vigencia 2009 Dirección Técnica ante Recursos Naturales INF_SEGUITO_DAGMA.pdf La Contraloría General de Santiago de Cali, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral modalidad de Seguimiento al Departamento Administrativo de la Gestión del Medio Ambiente del Municipio de Cali- DAGMA, con el propósito de determinar el cumplimiento y la efectividad de las acciones y metas establecidas en los Planes de Mejoramiento presentados a la Contraloría, como consecuencia de las auditorías gubernamental con enfoque integral realizadas. 2013-09-25 14:39:18 Ver
2010 Auditoría Regular EMSIRVA ESP Informe de auditoría gubernamental con enfoque integral a la gestión de EMSIRVA E.S.P. en liquidación - modalidad regular – vigencia 2009 Dirección Técnica ante Recursos Naturales AGEI_LIQUIDACION_EMSIRVA.pdf La Contraloría General de Santiago de Cali, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad Regular a la empresa de servicios de aseo EMSIRVA ESP en Liquidación, partiendo de la evaluación de los principios de eficiencia y eficacia con que administró los recursos puestos a su disposición, y los resultados de su gestión en las áreas o procesos examinados. La auditoria incluyó la comprobación de que las operaciones administrativas se realizan conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 2013-09-25 14:40:51 Ver
2010 Auditoría Especial EMSIRVA ESP EN LIQUIDACION Informe de auditoría gubernamental con enfoque integral a la liquidación de EMSIRVA E.S.P. periodo enero a junio 30 de 2010 Dirección Técnica ante Recursos Naturales AGEI_LIQUIDACION_EMSIRVA.pdf La Contraloría General de Santiago de Cali con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral - modalidad Especial- a la liquidación de EMSIRVA ESP., a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad. La auditoría circunscribió la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas, comerciales, técnico operativas y jurídicas se realizaran conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 2013-09-25 14:42:03 Ver
2010 Auditoría Especial Departamento administrativo de gestión de medio ambiente - DAGMA Informe de auditoría gubernamental con enfoque integral especial a la evaluación de la contratación DAGMA vigencia 2009 y enero 1 a julio 30 de 2010 Dirección Técnica ante Recursos Naturales Inf_Agei_Eval_Cont_Dagma_2009.pdf La Contraloría General de Santiago de Cali con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política y a través de la Dirección Técnica ante Recursos Naturales y Aseo, en cumplimiento del Plan General de Auditorias – PGA 2010, realizó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral a la Evaluación de la Contratación Dagma, Vigencia 2009 y de Enero 1 a julio 30 de 2010” Modalidad Especial, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad. 2013-09-25 14:44:11 Ver
2010 Auditoría Especial Departamento administrativo de gestión del medio ambiente – DAGMA Informe de auditoría gubernamental con enfoque integral al desarrollo de programas ambientales, vigencia 2009 y al 30 de junio de 2010 Dirección Técnica ante Recursos Naturales Inf_AGEI_desarr_Proy_Amb_2009.pdf La Contraloría General de Santiago de Cali con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral - modalidad Especial- al Desarrollo de los Programas Ambientales, vigencia 2009 y al 30 de Junio de 2010, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados obtenidos como autoridad ambiental de su gestión misional del medio ambiente y de los recursos naturales en el perímetro urbano y suburbano del Municipio de Cali presentados en la ejecución presupuestal “SAP”, el seguimiento y evaluación del sistema de Control Interno. La auditoría circunscribió la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaran conforme a las normas jurídico-legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 2013-09-25 14:45:37 Ver
2010 Auditoría Especial EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN Informe de auditoría AGEI especial articulada al sellado y tratamiento de lixiviados sitio de disposición final de navarro Dirección Técnica ante Recursos Naturales Inf_agei_arti_sellado_ttmto_lixiv_navarro.pdf La Contraloría General de Santiago de Cali con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral modalidad Especial Articulada al sellado y tratamiento de lixiviados sitio de disposición final de Navarro, a la empresa EMSIRVA E.S.P. en Liquidación, con el fin de evaluar la gestión adelantada por esta entidad en el sellado y tratamiento de lixiviados sitio de disposición final de Navarro, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad. La auditoría incluyó la verificación de las actuaciones administrativas y de naturaleza ambiental realizada por la citada entidad, determinando si las mismas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 2013-09-25 14:46:28 Ver
2010 Auditoría Especial Departamento administrativo de gestión del medio ambiente – DAGMA AGEI especial al control de los recursos aire, agua, suelo y el clima Dirección Técnica ante Recursos Naturales inf_agei_esp_control_rec_aire_agua_suelo_y_clima.pdf La Auditoría a que se refiere el presente informe, se realizó de conformidad con los postulados que consagra la Constitución Política de Colombia en sus artículos 267 y 268, la Ley 42 de 1993, el desarrollo del Plan General de Auditorias 2010, la aplicación del Audite 3.0 y el procedimiento auditor. 2013-09-25 14:47:08 Ver
2010 Auditoría Especial Secretaría de salud pública municipal de Cali Informe final auditoría gubernamental con enfoque integral a la gestión contractual de la secretaría de salud del municipio de Cali modalidad especial Dirección Técnica ante Sector Salud AGEIL-A-LA-GESTIoN-CONTRACTUAL-DE-LA-SSPM.pdf La Contraloría General de Santiago de Cali, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política y a través de la Dirección Técnica ante sector Salud, en cumplimiento del Plan General de Auditorías - PGA - Vigencia 2010, realizó Auditoría Gubernamental con Enfoque integral a la Gestión Contractual de la Secretaría de Salud del Municipio de Cali, Modalidad Especial, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad. 2013-09-25 14:48:50 Ver
2010 Auditoría Regular Red de salud del centro ESE Informe de auditoría gubernamental con enfoque integral a la red de salud del centro ESE - modalidad regular Dirección Técnica ante Sector Salud Inf_Agei_Red_Centro_vig_2009.pdf En la vigencia la entidad trabajó con base en el Plan de Desarrollo Institucional 2007-2009, aprobado por la junta directiva, según Acuerdo 044 de agosto del 2007, el cual es acorde a los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental, y Municipal; el Plan de acción establece las directrices de funcionamiento del objeto misional de la Red, las diferentes áreas realizan las actividades conforme a la normatividad vigente. Se manejan indicadores de gestión asociados a los objetivos estratégicos que permiten hacer un seguimiento continuo y una evaluación más objetiva a la gestión de la E.S.E. 2013-09-25 14:50:27 Ver
2010 Auditoría Regular RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. Informe de auditoría gubernamental con enfoque integral a la gestión de la red de salud del oriente ESE – vigencia 2009 modalidad regular Dirección Técnica ante Sector Salud Inf_Agei_Red_Oriente_vig_2009.pdf Durante la vigencia 2009, se presentaron ajustes en el registro y procedimientos contables como consecuencia del concepto de abstención dictaminado por la Revisoría Fiscal sobre los Estados Financieros del año 2008 y el no fenecimiento de la cuenta en ese año por la Contraloría, lo cual ocasionó diferencias de criterio entre la Gerencia y la Junta Directiva, obligando a gastos adicionales para efectos de verificación de la información contable, dando lugar a las modificaciones que permitieron mejorar la razonabilidad de la información para la toma de decisiones financieras y administrativas con base en datos confiables, hechos que se reflejan en el seguimiento a los planes de mejoramiento propuestos por la entidad. 2013-09-25 14:51:37 Ver
2010 Auditoría Regular RED DE SALUD DEL SUR ORIENTE E.S.E. Informe de auditoría gubernamental con enfoque integral a la red de salud del sur oriente E.S.E. modalidad regular Dirección Técnica ante Sector Salud Inf_Agei_Red_Sur_Oriente_vig_2009.pdf A finales de la vigencia 2009 se presentó cambio de gerente de la entidad. Durante la vigencia 2009, en la Red de Salud del Suroriente se destaca entre otros aspectos el incremento excedente del ejercicio en 1015.77%, que en cifras absolutas representa un incremento de $ 435.874.468 el 49.13% de este valor no corresponde a la actividad misional de la entidad. 2013-09-25 14:52:38 Ver
2010 Auditoría Regular Red de Salud de Ladera E.S.E. Informe de auditoría gubernamental con enfoque integral a la red de salud de ladera E.S.E. modalidad regular, vigencia 2009 Dirección Técnica ante Sector Salud Inf_Agei_Red_Ladera_vig_2009.pdf La Red de Salud de Ladera E.S.E., presentó al final de la vigencia 2009 una pérdida neta al final del periodo de $881.8 millones de pesos originada en el incremento de costos en $2.268.5 millones equivalentes al 11.91% con respecto a la vigencia 2008, no obstante que sus ingresos se incrementaron en $1.241.4 millones equivalentes al 6.27% 2013-09-25 14:53:33 Ver
2010 Auditoría Regular RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E. Informe final de auditoría gubernamental con enfoque integral a la gestión de la red de salud del norte. Modalidad regular Dirección Técnica ante Sector Salud Inf_Agei_Red_Norte_vig_2009.pdf La Auditoría a que se refiere el presente informe evalúa el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009 y tiene como objetivos generales emitir un dictamen que contenga la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables, un concepto sobre la gestión y resultados obtenidos por la entidad y un pronunciamiento sobre el sobre el fenecimiento de la cuenta del sujeto de control. 2013-09-25 14:54:37 Ver
2010 Auditoría Regular Hospital geriátrico y ancianato San Miguel E.S.E. Informe final de auditoría gubernamental con enfoque integral a la gestión del hospital geriátrico ancianato san miguel. Modalidad regular Dirección Técnica ante Sector Salud Inf_Agei_Ancianato_vig_2009.pdf La auditoría a que se refiere el presente informe evalúa el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009 y tiene como objetivos generales emitir un dictamen que contenga la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables, un concepto sobre la gestión y resultados obtenidos por la entidad y un pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta del sujeto de control. 2013-09-25 14:55:50 Ver
2010 Auditoría Regular CALISALUD EPS-S Informe definitivo de auditoría gubernamental con enfoque integral a CALISALUD “EPS-S” modalidad regular Dirección Técnica ante Sector Salud Inf_Agei_Calisalud_vig_2009.pdf En la vigencia 2009 el Alcalde de Santiago de Cali entregó por medio de cesión gratuita el Edificio Ensueño Versalles a Calisalud “EPS-S” por valor de $2.161.724.000 que llevó a fortalecer el patrimonio de la entidad. Sin embargo ésta no logró resolver el margen de solvencia exigido por la Superintendencia Nacional de Salud, para mantener la habilitación como “EPS”. 2013-09-25 14:58:09 Ver
2010 Auditoría Especial Secretaría de salud pública municipal de Cali Informe final auditoría gubernamental con enfoque integral a seguimiento convenios interadministrativos de la secretaría de salud pública municipal modalidad especial Dirección Técnica ante Sector Salud INF._FINAL_AUDIT_CONVENIOS_SSPM.pdf La Contraloría General de Santiago de Cali, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política y a través de la Dirección Técnica ante sector Salud, en cumplimiento del Plan General de Auditorías - PGA - Vigencia 2010, realizó Auditoría Gubernamental con Enfoque integral a la Gestión Contractual de la Secretaría de Salud del Municipio de Cali, Modalidad Especial, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad. 2013-09-25 14:59:18 Ver
2010 Auditoría Especial RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. Informe final de auditoría gubernamental con enfoque integral a la evaluación al sistema de costos de operación de la red de salud de oriente modalidad especial Dirección Técnica ante Sector Salud Inf_agei_costos_oper_red_oriente.pdf La Contraloría General de Santiago de Cali con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral modalidad Especial a la Entidad Red de Salud del Oriente ESE, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales, con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el área actividad o proceso examinado. La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 2013-09-25 15:00:34 Ver

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